Órdenes de compra

Una orden de compra es el pedido que le haces a un proveedor: qué productos, cuántos, a qué costo y a qué almacén llegan. Mientras viaja, la sigues por su estado. Cuando la mercancía llega, la marcas Recibido y las unidades entran al inventario con su costo. Después registras el pago, de una vez o en partes.

Dónde está

Compras › Órdenes de compra. Pide el permiso de Compras.

Paso a paso

Crear la orden

1. Pulsa «Nueva Orden».
2. En «Productos», pulsa «Agregar producto» por cada línea y completa «Producto», «Cant.» y «Costo unit.». Sólo aparecen productos con inventario: un servicio no se compra. Abajo verás el total de «Productos», el «Envío», la «Aduana» y el «Total».
3. Si pagas transporte o aduana, escribe el «Costo de envío» y el «Costo de aduana».
4. Elige el «Proveedor» y el «Almacén destino» (los dos obligatorios).
5. Elige el «Estado inicial»: Borrador, Ordenado o En tránsito. Pon la «Fecha de entrega esperada» y las «Notas» si las necesitas.
6. Pulsa «Crear Orden».

Recibir la mercancía

1. Cuando llegue el pedido, abre la pastilla de estado en su fila y elige Recibido.
2. Verás «Orden recibida e inventario actualizado». Las unidades ya están en el almacén destino.

Pagar la orden

1. En la fila de una orden recibida aparece cuánto debes: «Por pagar RD$45,000», «Pagado RD$20,000 · Saldo RD$25,000», «Pagada» o «Por pagar … · Vencida».
2. Abre «Acciones» y elige «Registrar pago».
3. En «Registrar Pago» revisa la «Fecha», el «Monto» (viene con el saldo; puedes pagar una parte), el «Método» (Efectivo, Banco, Transferencia o Tarjeta), la «Cuenta» de la que salió el dinero, la «Referencia» y las «Notas».
4. Confirma. Verás «Pago registrado».

Qué pasa después

• Al recibir: cada unidad entra al almacén destino y queda registrada la deuda con el proveedor en Cuentas por pagar. Si vuelves a cambiar el estado de Recibido a otro, las unidades salen del inventario y la deuda se reversa.

• Al pagar: el dinero sale de la cuenta elegida y el saldo de la orden baja. Con el saldo en cero, la fila dice «Pagada».

• Las tarjetas de arriba resumen «Órdenes Activas», el «Valor Pendiente» por recibir, lo «Recibido» y las que están «En Tránsito».

• El envío y la aduana suman al «Total» de la orden y a la deuda con el proveedor, y entran a la cuenta de inventario junto con la mercancía. No se reparten entre las unidades: el costo de cada producto sigue siendo el de su ficha. Si quieres que el costo del producto incluya el transporte, cámbialo tú en la ficha del producto.

Los estados

Estado	Qué significa
Borrador	Todavía la estás armando.
Ordenado	Ya se la pediste al proveedor.
En tránsito	El proveedor la despachó.
Recibido	La mercancía entró al inventario.
Cancelado	No se va a recibir.

Modificar y eliminar

• «Acciones» › «Modificar» abre la orden. Mientras no esté Recibido puedes cambiarlo todo. En una orden Recibido sólo cambian el proveedor, la fecha esperada y las notas: «Las líneas no se modificaron porque ya fue recibida», y tampoco el almacén, porque el stock ya entró. Para corregir cantidades o costos de una orden recibida, cámbiala a otro estado, corrígela y vuelve a recibirla.
• «Acciones» › «Eliminar» pide confirmar con «¿Eliminar orden de compra?». Si la orden estaba Recibido, Fulfillo saca primero sus unidades del inventario y reversa la deuda, para que no queden unidades sin documento.

Preguntas frecuentes

Me llegó menos de lo pedido. Antes de marcar Recibido, abre «Modificar» y ajusta la cantidad de la línea a lo que llegó. Si el resto viene después, crea otra orden por la diferencia.

¿Puedo pagar antes de recibir? No desde aquí: «Registrar pago» sólo aparece en órdenes Recibido, porque la deuda nace al recibir. Si pagaste por adelantado, registra el pago al recibir con la fecha real del pago.

¿Por qué no aparece un producto en la lista? Porque es un servicio o un combo, que no llevan inventario propio. Ver Variantes, combos y servicios.

¿Dónde veo lo que le debo a todos los proveedores? En Contabilidad › Cuentas por pagar. Ver Cuentas por cobrar y por pagar.