Ajustes de inventario

Un ajuste corrige el stock de un producto en un almacén: una entrada cuando llega mercancía sin orden de compra o cuando cuentas y hay más, y una salida cuando algo se rompió, se perdió o cuentas y hay menos. Es la forma de cargar el stock inicial de un producto nuevo.

Dónde está

Inventario › Ajustes, botón «Nuevo Ajuste».

Paso a paso

1. Pulsa «Nuevo Ajuste».
2. Elige el «Producto». Los servicios y el flete no aparecen: no tienen existencias que ajustar.
3. Elige el «Almacén». El campo «Stock Actual» muestra lo que hay de ese producto en ese almacén.
4. En «Tipo de Ajuste», elige «Entrada» o «Salida».
5. En «Cantidad de Ajuste», escribe cuántas unidades. La cantidad es siempre positiva: el tipo decide si suma o resta. «Nuevo Stock» te muestra cómo quedará.
6. Escribe el «Motivo» y, si lo tienes, el «Documento de referencia» (una guía, una factura del proveedor).
7. Pulsa «Registrar Ajuste». El ERP confirma: «Ajuste ADJ-2026-0001 aplicado. Stock: 25».

El número del ajuste y el stock resultante los pone el servidor, leyendo el stock real en el momento de aplicarlo. Si el producto nunca había tenido stock en ese almacén, el ajuste lo crea.

Qué pasa después

El ajuste queda en «Historial de Ajustes» con su número, el tipo, la cantidad con signo, el stock después y el de antes («25 (era 12)»), el almacén, el motivo y el «Impacto», que es la cantidad por el costo del producto. Las tarjetas «Ajustes Positivos», «Ajustes Negativos» e «Impacto en Costo» resumen lo que está en la lista.

En Inventario › Productos, la columna «Stock» del producto cambia al instante.

Un ajuste se puede «Duplicar» (abre el formulario con los mismos datos) o «Eliminar». Al eliminarlo, el stock vuelve a como estaba antes de ese ajuste. La confirmación dice: «Esta acción no se puede deshacer.»

Por qué un stock puede quedar negativo

Una orden que se confirma o una guía que se crea descuenta el stock aunque no haya unidades registradas. El ERP no bloquea el despacho: si el paquete salió, salió. El resultado es un stock negativo, por ejemplo -3.

Ese negativo no es un error del sistema: es el descuadre hecho visible. Dice que se vendieron unidades que nunca entraron al inventario, casi siempre porque faltó registrar una compra o una entrada.

Cómo corregirlo

1. Cuenta las unidades físicas que tienes del producto en ese almacén.
2. Haz una «Entrada» por la diferencia entre lo físico y lo registrado. Si el ERP dice -3 y en el estante hay 10, la entrada es de 13.
3. Pon en el «Motivo» de dónde vienen esas unidades. Si fue una compra, mejor regístrala como orden de compra (Órdenes de compra) y recíbela: así también queda el gasto.

Una salida mayor que el stock se rechaza

El ERP no deja retirar más de lo que hay. Si intentas una salida de 8 con un stock de 5, responde «Stock insuficiente: hay 5 unidades y el ajuste retira 8». Revisa la cantidad o el almacén.

Preguntas frecuentes

¿Puedo editar un ajuste ya registrado? No. Elimínalo, que revierte su efecto, y registra el correcto.

¿Un ajuste mueve la contabilidad? No. Mueve el stock y su valor al costo, que se ve en «Impacto», pero no genera ningún asiento en el Libro diario.

¿Dónde cargo el stock inicial de mis productos? Aquí, con una «Entrada» por producto y almacén. Si son muchos, una orden de compra con todos los productos y «Recibida» hace lo mismo de una vez.